Dochody w wysokości 96,7 proc. planu, wydatki ogółem wykonane w 96,1 proc., co najważniejsze ? deficyt mniejszy o niemal 40 proc. niż zakładano i zadłużenie poniżej 60 proc. dochodów.
Znamy najważniejsze wskaźniki wykonania budżetu za 2012 rok. Zgodnie z przygotowanym sprawozdaniem, w roku 2012 roku dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 3 445 907 817 zł, tj. 96,7 proc. planu wynoszącego 3 564 029 807 zł.
26,7 proc wszystkich dochodów miasta to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Planu nie zrealizowano w całości z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z budżetu centralnego.
Blisko 1/3 wszystkich dochodów stanowią subwencje i dotacje. Założone kwoty przyjmowane są według informacji podawanych przez organy administracji rządowej przekazujące przeważnie te środki i na ogół są wykonywane w 100 proc.
Około 40 proc. środków Miasta stanowią dochody własne, czyli te, na pozyskiwanie których samorządy posiadają większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ.
W 2012 roku wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 3 488 358 626 zł, co stanowiło 96,1 proc. planu. Dla porównania w 2011 roku wydatki ogółem wyniosły 91,7 proc. planu.
W ubiegłym roku wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 3 032 496 741 zł, to jest w 96,8 proc. (95,2 proc. w 2011), natomiast wydatki majątkowe w wysokości 455 861 885 zł, co stanowi 91,5 proc. planu (w 2011 roku ? 76,1 proc. planu).
W przypadku wydatków bieżących największą kwotę stanowiły środki przeznaczane na oświatę i wychowanie 996 410 454 zł (32,9 proc). Względem 2011 roku na te cele wydano niemal 40 mln zł więcej. Druga pod względem wielkości pozycja w wydatkach to transport i łączność – 557 264 877 zł w 2012 roku (18,4 proc.), a trzecia z kolei jest pomoc społeczna (11,8 proc.), na którą w 2012 roku wydano w Krakowie 356 689 658 zł. Dla porównania administrację publiczną przeznaczono jedynie 6,2 proc. wydatków.
Co bardzo istotne, w ubiegłym roku udało się znacząco zmniejszyć zakładany deficyt budżetowy. Na koniec 2012 roku zamknął się on kwotą 42 450 809 zł, przy planowanej jego wielkości na koniec roku budżetowego w kwocie 66 839 868 zł. Zatem deficyt budżetowy był mniejszy o niemal 40 mln zł.
Równie dobre dane można zaobserwować w przypadku zadłużenia. Na koniec 2012 roku wyniosło ono 2 046 016 775 zł, czyli 59,4 proc. dochodów. Licząc jednak zadłużenie po uwzględnieniu odliczeń kredytów i pożyczek na inwestycje z udziałem środków zewnętrznych (UE i EFTA) zadłużenie Krakowa na koniec 2012 roku wyniosło 56,2 proc.
26,7 proc wszystkich dochodów miasta to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Planu nie zrealizowano w całości z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z budżetu centralnego.
Blisko 1/3 wszystkich dochodów stanowią subwencje i dotacje. Założone kwoty przyjmowane są według informacji podawanych przez organy administracji rządowej przekazujące przeważnie te środki i na ogół są wykonywane w 100 proc.
Około 40 proc. środków Miasta stanowią dochody własne, czyli te, na pozyskiwanie których samorządy posiadają większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ.
W 2012 roku wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 3 488 358 626 zł, co stanowiło 96,1 proc. planu. Dla porównania w 2011 roku wydatki ogółem wyniosły 91,7 proc. planu.
W ubiegłym roku wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 3 032 496 741 zł, to jest w 96,8 proc. (95,2 proc. w 2011), natomiast wydatki majątkowe w wysokości 455 861 885 zł, co stanowi 91,5 proc. planu (w 2011 roku ? 76,1 proc. planu).
W przypadku wydatków bieżących największą kwotę stanowiły środki przeznaczane na oświatę i wychowanie 996 410 454 zł (32,9 proc). Względem 2011 roku na te cele wydano niemal 40 mln zł więcej. Druga pod względem wielkości pozycja w wydatkach to transport i łączność – 557 264 877 zł w 2012 roku (18,4 proc.), a trzecia z kolei jest pomoc społeczna (11,8 proc.), na którą w 2012 roku wydano w Krakowie 356 689 658 zł. Dla porównania administrację publiczną przeznaczono jedynie 6,2 proc. wydatków.
Co bardzo istotne, w ubiegłym roku udało się znacząco zmniejszyć zakładany deficyt budżetowy. Na koniec 2012 roku zamknął się on kwotą 42 450 809 zł, przy planowanej jego wielkości na koniec roku budżetowego w kwocie 66 839 868 zł. Zatem deficyt budżetowy był mniejszy o niemal 40 mln zł.
Równie dobre dane można zaobserwować w przypadku zadłużenia. Na koniec 2012 roku wyniosło ono 2 046 016 775 zł, czyli 59,4 proc. dochodów. Licząc jednak zadłużenie po uwzględnieniu odliczeń kredytów i pożyczek na inwestycje z udziałem środków zewnętrznych (UE i EFTA) zadłużenie Krakowa na koniec 2012 roku wyniosło 56,2 proc.